Jurnal Firman

Saat user melakukan transaksi seperti PO ataupun A/P Invoice, dan juga Sales Order ataupun A/R Invoice, maka user bisa menginputkan Nilai Discount dalam persen, seperti tampak pada gambar. Namun, di saat menginputkan nilai discount, muncul security dengan message alert "Value in "Discount" field is greater than permitted" . Message alert ini muncul karena user memiliki otorisasi Max Discount yang bisa diberikan pada setiap transaksi. Admin bisa mengubah setting Max Discount pada masing-masing user, sesuai dengan Modul yang digunakan. Untuk melakukan perubahan otorisasi Max Discount adalah sebagai berikut: Masuk ke Modul Otorisasi Pilih User yang akan diatur nilai Discount Atur Batas Maksimum Discount

Apabila muncul error Define Number Series saat akses modul Purchase Order pada SAP B1, padahal setelah dicek, Setting Number Series sudah benar, bisa jadi karena ada otorisasi yang berhubungan dengan Number Series yang harus dicek terlebih dahulu. Masuk ke Modul Administration > System Initialization > Authorizations Pilih user yang akan diatur otorisasinya, kemudian masuk ke Subject Administration \ System Initialization \ Numbering Series, kemudian pilih Full Authorization

Berikut ini adalah daftar tabel SAP B1 Update: 2026-02-12 1. OADM - Administration 2. OGAR - G/L Account Advanced Rules 3. OUSR - Users 4. RPC19 - A/P Credit Memo - Bin Allocation Data 5. RIN9 - A/R Credit Memo - Drawn Dpm 6. RIN8 - Items in Package - A/R Credit Memo 7. RIN7 - A/R Credit Memo - Delivery Packages 8. RIN6 - A/R Credit Memo - Installments 9. RIN5 - A/R Credit Memo - Withholding Tax 10. RIN4 - A/R Credit Memo - Tax Amount per Document Selengkapnya

Error ini biasanya terjadi pada akhir bulan dan akhir periode tahun berjalan, dimana kejadian ini bisa terjadi karena salah satunya saat user membuat dokumen dengan tanggal Due Date melebihi periode berjalan. Misalnya pembuatan dokumen A/R Invoice pada tanggal 25 Nopember 2024, dengan Due Date 24 Januari 2025, maka sistem akan terhenti dengan notifikasi "Date deviates from permissible range". Selain itu, bisa juga terjadi saat membuat transaksi seperti tersebut sebelumnya, namun dengan Payment Term 60 hari, yang menyebabkan Due Date jatuhnya pada 24 Januari 2025. Untuk mengatasi hal ini, maka yang perlu kita lakukan adalah membuka pengaturan Periode melalui menu berikut:

Saat mentautkan Report Buatan Sendiri pada Sub Menu tertentu di SAP B1, kita bisa mengaturnya pada kolom Menu Location. Caranya adalah: Klik titik tiga pada kolom Menu Location di Form Report and Layout Manager Pilih lokasi menu dimana report akan ditautkan Apabila ingin menambahkan sub menu, maka bisa meng-klik tombol "New Folder", kemudian masukkan nama sub menu lalu tekan "Add" Terkadang, ketika sebuah sub menu tidak digunakan lagi, kita ingin menghapusnya agar tidak memenui struktur menu. Karena itu, kita bisa menghapusnya dengan cara sebagai berikut: Pilih menu Modules > System Initialization > Menu Structure Cari menu yang ingin dihapus, kemudian klik "Delete" Pada Form "Menu Structure" ini, anda juga bisa mengubah nama dari menu yang kita buat sendiri, ataupun membuat menu baru seperti saat kita akan mentautkan Report pada suatu menu atau sub menu